第二部分： 广西壮族自治区天然药物研究中心2026年 单位预算情况说明
一、单位收支预算情况 说明
二、单位收入预算情况说明
三、单位支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、国有资本经营预算支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、事业单位运行经费安排情况说明
九、政府采购预算安排情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、重点项目预算绩效目标等情况说明
第四部分： 单位2026年 单位预算公开报表
广西壮族自治区天然药物研究中心为广西壮族自治区中医药管理局直属社会公益型卫生事业科研单位，宗旨是利用丰富的天然药物资源进行天然药物的开发、研究，贯彻执行党和国家的中医药工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。
根据单位发展的需要，设置了十四个部门，其中六个职能部门，包括党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人力资源部（绩效管理办公室）、后勤服务中心、财务科；八个业务部门：包括科技产业部、中药民族药研究中心（广西中药质量标准研究重点实验室）、制剂研发中心、食药同源研究中心、药品食品检验检测中心、中药资源应用与开发中心、中药功效与安全性评价中心（实验动物中心）、门诊部（思贤社区卫生服务站）。
一、单位预算收支增减变化情况说明
2026 年收入总预算978.54万元，支出总预算978.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加62.42万元，增长6.81%。总支出同比增加62.42万元，增长6.81%。
二、单位预算收入总体情况说明
2026 年收入总预算978.54万元，同比增加62.42万元，增长6.81%。其中：
（一）一般公共预算收入705.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加36.67万元，增长5.48%。
（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年无变化。
（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年无变化。
（四）财政专户管理资金收入0万元，同比上年无变化。
（五）单位资金收入273.22万元，同比增加25.75万元，增长10.41%。增加的原因主要为提供技术服务事业收入增加20万元。
（六）上年结转结余0.00万元，同上年一致。
三、单位预算支出总体情况说明
2026 年支出总预算978.54万元，同比增加62.42万元，增长6.81%。支出增加的原因主要是预算人数增加，相关支出增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1 ．2080502事业单位离退休支出72.43万元，占支出总预算7.40%，同比减少7.64万元，下降9.54％。
2 ．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.99万元，占支出总预算3.06%，同比增加0.70万元，增长2.39％。
3 ．2101102事业单位医疗支出13.87万元，占支出总预算1.42%，同比增加0.32万元，增长2.36％
4.2101799 其他中医药事务支出839.76万元，占支出总预算85.82%，同比增加68.52万元，增长8.88％。
5.2210201 住房公积金支出22.49万元，占支出总预算2.30%，同比增加0.52万元，增长2.37％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算和结转下年支出。
1 ．基本支出预算。基本支出预算418.10万元，占支出总预算42.72％，同比减少11.60万元，下降2.70%。其中：
工资福利支出预算279.12万元，占基本支出预算66.77％，同比增加6.19万元，增长2.27%。
商品和服务支出预算63.50万元，占基本支出预算15.19％，同比减少10.12万元，下降13.75％。主要原因是减少伙食相关补助预算等。
对个人和家庭补助支出75.48万元，占基本支出预算18.05%，同比减少7.67万元，下降9.23%。
2. 项目支出预算。项目支出560.44万元，占支出总预算57.27％，同比增加74.02万元，增长15.22％。主要原因为增加在职人员经费项目，其中：
工资福利支出预算556.12万元，占项目支出预算的99.23%，同比增加73.64万元，增15.26%。主要原因为在职人员经费项目增加。
商品和服务支出预算4.32万元，占项目支出预算的0.77%，同比增加0.38万元，增长9.64%。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）财政拨款收入预算。我单位2026年财政拨款总收入705.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数），同比增加36.67万元，增长5.71％，收入增加的主要原因预算人数增加，相关财政拨款收入增加。
1. 一般公共预算收入705.32万元，同比增加36.67万元，增长5.71％，均为自治区本级收入。
2. 政府性基金预算拨款0万元，同比无增长。
3. 国有资本经营预算拨款0万元，同比无增长。
（二）财政拨款支出预算。我单位2026年财政拨款总支出705.32万元（不含财政拨款上年未列支结转支出数），同比增加36.67万元，增长5.71％，。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1 ．2080502事业单位离退休支出62.23万元，占支出总预算8.82%，同比增加1.99万元，增长3.30％。
2 ．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.99万元，占支出总预算4.25%，同比增加0.70万元，增长2.39％。
3 ．2101102事业单位医疗支出13.87万元，占支出总预算1.97%，同比增加0.32万元，增长2.36％
4.2101799 其他中医药事务支出576.74万元，占支出总预算81.77%，同比增加33.14万元，增长5.75％。
5.2210201 住房公积金支出22.49万元，占支出总预算3.19%，同比增加0.52万元，增长2.37％。
我单位2026年无政府性基金预算。
我单位2026年无国有资本经营预算。
我单位 2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.47万元，同口径比2025年经费减少0.20万元，具体如下：
（一）因公出国（境）费 2026 年预算安排0.00万元，与上年经费相等，无变化 。
（二）公务用车购置及运行费 2026 年预算安排3.13万元，与上年经费相等，无变化，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年经费相等，无变化 ；
公务用车运行维护费2026年预算安排3.13万元，与上年经费相等，无变化 。
（三）公务接待费 2026 年预算安排0.34万元，同比减少0.20万元，下降37.04%。主要原因是主管部门统筹调减。
八、 事业单位相关运行经费
我单位2026年事业单位运行经费预算57.95万元，同比减少0.87万元，下降1.48%。其中：办公费7.10万元，印刷费2.00万元，水费1.20万元，电费9.00万元，邮电费0.40万元，差旅费5.50万元，维修（护）费10.00万元，会议费3.17万元，培训费1.41万元，公务接待费0.34万元，劳务费1.00万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费3.13万元，其他商品和服务支出9.95万元。
九、 政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额4.90万元。其中：货物类采购0.50万元、工程类采购0.00万元、服务类采购4.40万元。
我单位2026年无国有资产占用相关情况。
十一、预算绩效目标情况说明
（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目2个，预算资金486.42万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
预算数（单位：万元）
充分发挥绩效工资激励导向作用，合理发放职工绩效工资。
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、单位资金收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、下年结转支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分： 单位2026年 预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
附件： 附件：412004单位2026年预算公开报表.xlsx